财政监督检查整改报告（全文）

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　财政监督检查整改报告

　理台账；

　2. 财政票据各栏目填写是否规范、精确

　、完整，票据填开 金

　关于开展财政票据管理和使用状况专项检查的报告中国地质调查局 依据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管 理和使用状况 专项检查的通知》（中地调办发[2022]17 号）文件要求，中心领导高度重 视，组织单位有关 人员仔细学习财政票据管理相关政策规定，对本单位财政票据管理状况进 行了清理自查，现 将我中心自查状况汇报如下：

　（一） 单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法 有效，是 否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。

　（二） 时都严格执行财政票据管理制度 1. 是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度， 设置了票据管

　额与实际收取金额是否全都；

　3. 是都存在财政票据相互船用或混用行为；

　4. 是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财 政票据行为；

　5. 对使用完毕的财政票据，时都按挨次整理票据存根，并 按规定妥当保 管；

　6. 是都存在丢失损毁票据行为，如有丢失，是否准时申明 作废，并向财 政部财政票据监管机构备案。

　（三） 是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。

　（四） 收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都 按规定准时足额上缴国库或财政专户，行政单位资产出租出借收入、行政 事业单位资产处置收入是否准时上缴财政专户，实行“收 支两条线”管理。

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　（五） 是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其 他行为。

　地进行，详细开展状况如下：1、2022 年 6 月 25 日，依据《通知》要求，

　篇二：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告依据深圳证监局《关于

　公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，

　在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活

　并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

　2、2022 年 6 月 26 日～8

　动的通知》（深证局发〔2022〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，

　月 15 日，财务中心

　xxx 公司（以下简称

　和各子公司财务中心绽开了全面、深化的自查活动，并对自查活动的开展

　“公司”）仔细、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成

　状况、自查内容及

　了《欣旺达电子股份

　自查发觉的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会

　有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称

　审议。在此期间，

　“《自查报告》”）。

　2022 年 8 月，公司开头对《自查报告》中列示的问

　对自查阶段发觉的问题，财务中心和各子公司财务部门根据自查报告中发

　题及不足之处进行整改完善，逐项落

　觉的问题，依据相

　实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情 况、 关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责

　自查发觉的问题及整改状况报告如下：

　任到人。

　3、2022 年 8 月 16 日～20 日，自查整改工作小组组长、副组

　一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况 公司对规范财务会计基础

　长对财务中心各岗位及子公

　工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有方案、有步骤

　司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、

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　2022 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

　得在公司会计机构中担当出纳工作。

　二、自查问题的整改状况

　（二）会计核算基础工作规范性状况

　依据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了仔细整改，包括财务

　1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

　整改状况：

　加强了会

　人 员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

　计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》， 会计档案调阅和复

　（一）财务人员和机构设置基本状况

　印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准 手续。

　1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际实行了回避，

　（三）资金管理和掌握状况

　但未形成书

　1、未对支票购买、注销进行记录。整改状况：加强了对票据的管理，出

　面制度。

　纳已建立支票登记簿，对支票购买、注 销进行了登记记录。

　整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定

　（四）财务管理制度建设和执行状况

　期轮换，规定

　1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条

　关键岗位会计人员每 2 年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导

　款。整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在

　的亲属不得担当公

　内的追究责任条款。

　司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计

　2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估量变更的审

　主管人员的亲属不

　批 程序，暂无明文规定会计重大差错更正、估计负债等或有事项、资

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　产减值的确认流程、

　坚实的基础。

　审批程序。

　xxx 公司

　整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计

　董事会

　估量变更审批

　2022 年 9 月 9 日篇三：财政检查工作报告 财政检查工作报告县财政检

　程序，明确会计重大差错更正、估计负债等或有事项、资产减值的确认流

　查工作领导小组：

　程、审批程序。

　依据沿纪通【2022】23 号文件支配，第二检查组于 2022 年 8 月 23 日---9 月

　三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作， 9 日分别对

　公司将以本次专项活动工作为起点，连续认

　县林业局、县规划建设局、县国土资源局、县民政局、县供水公司、沙子

　真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增加财务会计基础工

　镇政府、沙子中学

　作规范的意识，继

　和一完小共 8 个单位在厉行节省工作落实状况、强农慧农项目实施及资金

　续健全和完善公司各项财务 会计制度建设，不断提高规范运作意识和