中共XX县委统一战线工作部20XX年部门整体支出绩效工作情况报告（0629）

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　中共 XX 县委统一战线工作部 20XX 年部门整体支出绩效工作情况报告

　一、部门（单位）概况 （一）机构组成。中共喜德县委统一战线工作部 20XX年为正级科行政单位，下设办公室、民宗股、台侨股。现有编制 6 个，其中行政编制 6 个，行政工勤 1 个。

　（二）机构职能。在党委领导下贯彻党对民主党派、党外知识分子、“三胞”及其眷属的各项政策，对关系到知识分子政治待遇、经济待遇和职务评聘等重要政策问题提出意见建议。

　配合校党委和行政部门做好对党外代表性人士特别是各级人大代表、政协委员、民主党派组织负责人以及在学术上有地位、海内外有影响的学科带头人工作，及时通报学校的重要情况，征求他们对学校重大问题的意见，了解党外人士的政治思想动态，把握其思想脉搏，分析研究并及时反映他们的意见建议。支持帮助各民主党派全面提高自身素质，抓好党外代表人物队伍建设和党外代表人物举荐的工作。

　围绕党的工作大局和学校的中心工作，落实发挥学校各民主党派作用的各项措施，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，同心同德，为学校的改革、发展和稳定服务，为祖国统一大业服务。

　（三）人员概况。20XX 年，本单位实有人员 7 人，其

　 中部长 1 人，副部长 2 人，二线干部 3 人，驻村工作队 1 人，行政工勤 1 人，退休人员 6 人。

　二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。年初预算收入为 142.14万元，上年结转 5 万元，调整预算收入为 185.39 万元（含上年结转）。

　（二）部门财政资金支出情况。年初预算支出 114.91 万元，调整预算支出 151.81 万元，决算支出数 151.81 万元，结余 0 万元。

　三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求， 科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2022 年预算编制工作。20XX 年中共喜德县委统一战线工作部收入预算总额为 180.39 万元，其中：当年财政拨款收入 175.39 万元。相应安排支出预算 180.39 万元，其中：人员支出 148.11 万元，日常公用支出 27.28 万元，对个人和家庭的补助支出 0.00万元，专项支出 10.00 万元。

　我单位坚持依法编制预算，严格落实预算管理、政府采购、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，本单位收入和支出全部纳入预算管理。按喜德县财政局下达标准保障人员经费和基本运转经费支出，完善预算供给体系，健全基本支出标准。按照相关政策要求填报绩效目标报表，转移支

　 付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制。

　（二）专项预算管理 省级财力专项预算分配及时到位、中央专款分配合规、部门预算执行进度良好，基本达到预期，均按要求严格执行，财务报销制度严格审批，未执行中期评估、达到节能降耗要求、“三公”经费预算均按要求执行，无违规、超额支付等情况。20XX 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元）会议费 0 万元，培训费 0 万元。公务接待费较 20XX 年预算基本持平。公务用车运行维护费同比持平。单位现有公务用车 1 辆（残疾人服务用车）。20XX 年安排公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆下乡、出差（燃油、维修、保险）等方面支出，保障残联正常运转开支。

　三、部门财政支出管理情况 （一）部门预算管理 部门按照县级部门预算编制通知和有关要求按时编制，保证预算编制内容真实完整并及时报送。严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保障部门充分履行职能。

　（二）专项预算管理 中央、省级专项补助资金，严格按照文件精神合理合规

　 的按资金使用办法支付，做到专款专用。

　部门的预算执行进度情况：严格按照资金的用途及工作进度拨付。

　（三）结果应用情况 政策采购实施计划：按政府采购管理办法执行。

　资产管理：喜德县统战部对单位资产进行了全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《喜德县统战部资产管理制度》等相关制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

　内部控制管理制度建设情况：我局成立了内部控制小组，完善了《喜德县统战部内部控制制度》《喜德县统战部资产管理制度》《喜德县统战部财务管理制度》《喜德县统战部票据管理制度》等一系列内部控制制度。

　信息公开：20XX 年按照上级要求，我单位收到预算批复后 20 日内在喜德县人民政府信息公众信息网站上进行了预算公开。

　绩效评价：根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各项实施项目的内容逐条进行自评。在自评过程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作奠定基础。

　从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，效果明显。

　 所有项目都详细定制了方案，严格按方案组织实施，并加强监督管理。尤其是专项资金支出上，做到专款专用，按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象 部门职能完成情况：

　处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，州委和县委指示，州委和县委领导同志批示的传达和催办落实。收集信息、反馈情况、综合调研；承担县委文件的印制、分发、管理等工作。

　四、评价结论及建议 （一）评价结论 回顾 20XX 年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了县委、县政府和上级有关部门的充分肯定。根据我单位20XX 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，20XX 年我单位部门整体绩效自评分为 94 分。

　（二）存在问题 一是绩效评价工作制度不健全，绩效评价指标体系不够完善，缺乏绩效评价标准。二是绩效目标不明确，绩效目标设立时不够明确、细化和量化。三是资金使用效益有待进一步提高。四是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。

　（三）改进建议 一是进一步建立和完善绩效评价的相关制度，构建一套符合公共需求的绩效评价指标体系和绩效评价标准，提高部门的公共服务水平。二是在编制项目资金绩效目标时要求只

　 想明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是加强学习培训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位位。四是请财政根据部门事业发展要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。五是可以通过各种形式和渠道加大宣传力度，树立绩效管理理念。创造良好社会舆论氛围，不断提高部门的绩效意识，重视绩效评价结果运用，发挥评价应有的作用。